Результаты и отчеты

Отчёт за 2015 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2015 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
           
  Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 50 000 000,00

52 852 032,94

2 852 032,94
% по остатку на счёте 500 000,00

699 687,51

199 687,51
Итого по разделу 1 50 000 000,00 53 551 720, 45   3 551 720,45
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 44 130 000,00

44 058 568,65

71 431,35

в том числе:
программа «Помощь больнице» 7 450 000,00 7 418 505,72 31 494,28
программа «Помощь семье» 36 350 000,00 36 331 835,93 18 164,07  
программа «Улыбка» 330 000,00 308 227,00 21 773,00
2. Оплата труда, вкл. начисления 5 110 000,00 5 109 821,84 178,16
3. Аренда офиса 120 000,00 115 554,41 4 445,59
4. Оплата услуг связи 80 000,00 70 589,55 9 410,45
5. Оплата на услуги банка 80 000,00 77 284,32 2 715,68
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 380 000,00 377 559,70 2 440,30
8. Командировочные расходы 20 000,00 6 707,10 13 292,90
9. Рекламные услуги 50 000,00 50 000,00
10. Представительские расходы 20 000,00 6 716,00 13 284,00
  Итого по разделу 2 50 000 000,00 49 832 801,57 103 914,43 0,00

Отчёт за 2014 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2014 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 40 000 000,00

41 979 675,47

1 979 675,47
% по остатку на счёте

342 267,95

336 659,41
Итого по разделу 1 40 000 000,00 42 321 943,42 2 321 943,42
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 33 660 000,00 28 899 231,22 4 760 768,78
в том числе:
программа «Помощь больнице» 10 000 000,0 7 927 061,44 2 072 938,56
программа «Помощь семье» 23 260 000,00 20 409 026,00 2 850 974,00
программа «Улыбка» 350 000,00 563 143,78 213 143,78
программа «Доброволец» 50 000,00 57 000,00 7000,00
2. Оплата труда, вкл. начисления 5 500 000,00 4 695 049,33 804 950,67
3. Аренда офиса 100 000,00 111 818,79 11 818,79
4. Оплата услуг связи 80 000,00 73 798,80 6 201,20
5. Оплата на услуги банка 80 000,00 59 880,90 20 119,10
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 320 000,00 377 559,70 57 559,70
8. Консультационные услуги 50 000,00 50 000,00
9. Рекламные услуги 150 000,00 150 000,00
10. Представительские расходы 50 000,00 1 517,00 48 483,00
Итого по разделу 2 40 000 000,00 34 285 855,74 5 805 183,53 289 522, 27

Отчёт за 2013 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2013 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 40 000 000,00 28 943 246,18 -11 056 753,82
% по остатку на счёте 336 659,41 336 659,41
Итого по разделу 1 40 000 000,00 29 279 905,59 -10 720 094,41
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 33 660 000,00 38 071 882,39 4 441 882,39
в том числе:
программа «Помощь больнице» 10 000 000,0 13 047 891,97 3 047 891,97
программа «Помощь семье» 23 260 000,00 24 536 536,42 1 276 536,42
программа «Улыбка» 350 000,00 487 454,00 137 454,00
программа «Доброволец» 50 000,00 24 270,23 25 729,77
2. Оплата труда, вкл. начисления 5 500 000,00 4 732 744,01 767 255,99
3. Аренда офиса 100 000,00 112 615,85 12 615,85
4. Оплата услуг связи 80 000,00 78 855,03 1 144,97
5. Оплата на услуги банка 80 000,00 47 671,43 32 328,57
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 320 000,00 85 570,98 234 429,02
8. Консультационные услуги 50 000,00 23 267,10 26 732,90
9. Рекламные услуги 150 000,00 104 831,00 45 169,00
10. Представительские расходы 50 000,00 10 478,00 39 522,00
Итого по разделу 2 40 000 000,00 43 302 186,02 1 087 621,22 4 474 498,24

Отчёт за 2012 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2012 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 30 000 000,00 42 352 391,87 12 352 391,87
% по остатку на счёте 60 749,15 60 749,15
Итого по разделу 1 30 000 000,00 42 413 141,02 12 413 141,02
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 24 010 000,0 29 802 803,46 -5 792 803,46
в том числе:
программа «Помощь больнице» 10 000 000,0 7 532 379,40 2 467 620,60
программа «Помощь семье» 13 460 000,00 21 986 332,06 8 526 332,06
программа «Улыбка» 500 000,00 284 092,00 215 908,00
программа «Доброволец» 50 000,00 54 199,72 4199,72
2. Оплата труда, вкл. начисления 5 000 000,00 5 244 415,02 244 415,02
3. Аренда офиса 70 000,00 91 517,00 21 517,00
4. Оплата услуг связи 80 000,00 80 761,08 761,08
5. Оплата на услуги банка 80 000,00 50 642,40 29 357,60
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 500 000,00 106 051,38 -393 948,62
8. Консультационные услуги 50 000,00 50 000,00
9. Рекламные услуги 150 000,00 30 000,00 -120 000,00
10. Представительские расходы 50 000,00 -50 000,00
Итого по разделу 2 30 000 000,00 35 470 390,06 2 762 886,20 8 403 276,26

Отчёт за 2011 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2011 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 22 000 000,00 35 556 494,67 13 556 494,67
% по остатку на счёте 2 323,97 2 323,97
Итого по разделу 1 22 000 000,00 35 558 818,64 13 558 818,64
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 17 230 000,00 27 019 373,03 -9 789 373,03
в том числе:
программа «Помощь больнице» 3 000 000,00 4 959 635,76 1 959 635,76
программа «Помощь семье» 13 700 000,00 21 607 864,22 7 907 864,22
программа «Улыбка» 500 000,00 451 873,05 48 126,95
программа «Доброволец» 30 000,00 24 586,00 5 413,80
2. Оплата труда, вкл. начисления 4 100 000,00 4 051 880,94 48 119,06
3. Аренда офиса 70 000,00 69 914,00 86,00
4. Оплата услуг связи 70 000,00 71 136,08 1 136,08
5. Оплата на услуги банка 70 000,00 72 542,00 2 542,00
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 300 000,00 321 946,08 21 946,08
8. Консультационные услуги 20 000,00 15 900,00 4 100,00
9. Рекламные услуги 100 000,00 118 000,00 18 000,00
10. Представительские услуги 30 000,00 30 716,00 716,00
Итого по разделу 2 22 000 000,00 31 657 278,33 105 845,81 9 893 124,14

Отчёт за 2010 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2010 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 16 000 000,00 15 890 513,52 109 486,48
Итого по разделу 1 16 000 000,00 15 890 513,52 109 486,48
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 13 160 000,00 10 669 001,32 2 490 998,68
в том числе:
программа «Помощь больнице» 10 000 000,00 8 720 374,58 1 279 625,42
программа «Помощь семье» 3 000 000,00 1 930 937,00 1 069 063,00
программа «Улыбка» 100 000,00 17 689,74 82 310,26
программа «Доброволец» 60 000,00 19 708,85 40 291,15
2. Оплата труда, вкл. начисления 2 330 000,00 2 320 394,06 9 605,94
3. Аренда офиса 70 000,00 66 678,40 3 321,60
4. Оплата услуг связи 90 000,00 81 938,28 8 061,72
5. Оплата на услуги банка 30 000,00 26 969,55 3 030,45
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 300 000,00 277,659,68 22 340,32
8. Консультационные услуги 10 000,00 5 000,00 5 000,00
Итого по разделу 2 16 000 000,00 13 477 350,14 2 522 649,86 0,00

Отчёт за 2009 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2009 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 16 000 000,00 14 124 048,03 1 875 951,97
Итого по разделу 1 16 000 000,00 14 124 048,03 1 875 951,97
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 12 600 000,00 12 576 008,88 23 991,12
в том числе:
программа «Помощь больнице» 7 480 000,00 7 475 792,22 4 207,78
программа «Помощь семье» 5 030 000,00 5 033 019,00 3 019,00
программа «Улыбка» 65 000,00 67 197,66 2 197,66
программа «Доброволец» 25 000,00 24 831,86 168,14
2. Оплата труда, вкл. начисления 3 000 000,00 2 917 092,31 82 907,69
3. Аренда офиса 60 000,00 62 141,82 2 141,82
4. Оплата услуг связи 70 000,00 73 237,55 3 237,55
5. Оплата на услуги банка 55 000,00 56 049,71 1 049,71
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 200 000,00 195 455,85 4 544,15
8. Консультационные услуги 5 000,00 5 000,00
Итого по разделу 2 16 000 000,00 15 919 817,98 91 827,76 11 645,74

Отчёт за 2008 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2008 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 15 000 000,00 15 221 895,08 221 895,08
Итого по разделу 1 15 000 000,00 15 221 895,08 221 895,08
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 12 310 000,00 12 661 071,75 351 071,75
в том числе:
программа «Помощь больнице» 10 000 000,00 10 246 483,26 246 483,26
программа «Помощь семье» 2 300 000,00 2 405 886,59 105 886,59
программа «Улыбка» 9 000,00 8 701,90 298,10
программа «Доброволец» 1 000,00 1 000,00
2. Оплата труда, вкл. начисления 2 300 000,00 2 316 047,47 16 047,47
3. Аренда офиса 20 000,00 19 613,31 386,69
4. Оплата услуг связи 50 000,00 50 713,31 713,31
5. Оплата на услуги банка 20 000,00 28 790,76 8 790,76
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 240 000,00 240 472,91 472,91
8. Командировочные расходы 50 000,00 51 976,11 1 976,11
Итого по разделу 2 15 000 000,00 15 378 685,62 1 684,79 380 370,41

Отчёт за 2007 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2007 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 11 000 000,00 13 308 048,54 2 308 048,54
Итого по разделу 1 11 000 000,00 13 308 048,54 2 308 048,54
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 7 785 000,00 11 109 730,03 3 329 730,03
в том числе:
программа «Помощь больнице» 6 500 000,00 9 806 003,61 3 306 003,61
программа «Помощь семье» 1 050 000,00 1 073 025,18 23 025,18
программа «Улыбка» 230 000,00 230 701,24 701,24
программа «Доброволец» 5 000,00 5 000,00
2. Оплата труда, вкл. начисления 1 800 000,00 1 897 655,12 97 655,12
3. Аренда офиса 13 000,00 12 910,90 89,10
4. Оплата услуг связи 50 000,00 52 739,25 2 739,25
5. Оплата на услуги банка 10 000,00 14 871,26 4 871,26
6. Расходы на проведение аудита 10 000,00 10 000,00
7. Общехозяйственные расходы 82 000,00 81 666,85 333,15
8. Непредвиденные расходы 1 250 000,00 334 400,00 915 600,00
Итого по разделу 2 11 000 000,00 13 513 973,41 921 022,25 3 434 995,66

Отчёт за 2006 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2006 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 10 000 000 11 496 604 1 496 604
Итого по разделу 1 10 000 000 11 496 604 1 496 604
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 7 375 000 7 448 947 83 947
в том числе:
программа «Помощь больнице» 6 100 000 6 179 241 79 241
программа «Помощь семье» 1 040 000 1 043 097 3 097
программа «Улыбка» 225 000 226 609 1 609
программа «Доброволец» 10 000 10 000
2. Оплата труда, вкл. начисления 1 120 000 1 116 524 3 476
3. Аренда офиса 10 000 9 046 954
4. Оплата услуг связи 40 000 36 774 3 226
5. Оплата на услуги банка 12 000 12 072 72
6. Расходы на проведение аудита 10 000 10 000
7. Общехозяйственные расходы 70 000 71 356 1 356
8. Непредвиденные расходы 1 363 000 1 375 685 12 685
Итого по разделу 2 10 000 000 10 080 404 17 656 98 060

Отчёт за 2005 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2005 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 3 000 000 5 306 756 2 306 756
Итого по разделу 1 3 000 000 5 306 756 2 306 756
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 2 477 500 3 838 378 1 360 878
в том числе:
программа «Помощь больнице» 2 287 500 3 526 820 1 239 320
программа «Помощь семье» 150 000 249 104 99 104
программа «Улыбка» 30 000 51 107 21 107
программа «Доброволец» 10 000 11 347 1 347
2. Оплата труда, вкл. начисления 425 000 650 429 225 492
3. Аренда офиса 3 500 5 592 2 092
4. Оплата услуг связи 40 000 30 933 9 067
5. Оплата на услуги банка 5 000 10 179 5 179
6. Расходы на проведение аудита 10 000 10 000
7. Общехозяйственные расходы 9 000 11 727 2 727
8. Непредвиденные расходы 30 000 36 010 6 010
Итого по разделу 2 3 000 000 4 593 248 9 067 1 602 315

Отчёт за 2004 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2004 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 2 000 000 3 569 161 1 569 161
Итого по разделу 1 2 000 000 3 569 161 1 569 161
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 1 675 000 2 732 521 1 057 521
в том числе:
программа «Помощь больнице» 1 470 000 2 600 340 1 130340
программа «Помощь семье» 150 000 112 183 37 817
программа «Улыбка» 30 000 19 250 10 750
программа «Доброволец» 25 000 748 24 252
2. Оплата труда, вкл. начисления 333 333 422 085 88 752
3. Аренда офиса 3 000 3 229 229
4. Оплата услуг связи 10 000 39 557 29 557
5. Командировочные расходы 2 000 2 000
6. Оплата на услуги банка 2 000 3 888 1 888
7. Расходы на проведение аудита 10 000 7 125 2 875
8. Общехозяйственные расходы 3 000 7 550 4 550
9. Непредвиденные расходы 10 000 57 434 47 434
Итого по разделу 2 2 048 333 3 273 389 77 694 1 302 750

Отчёт за 2003 год

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2003 год.


п/п
Наименование статей доходов
и расходов
По плану
на год
Фактически
за год
Отклонение от плана
Экономия Перерасход
Раздел 1. Доходы организации
Добровольные взносы 2 000 000 2 211 458 211 458
Итого по разделу 1 2 000 000 2 211 458 211 458
 
Раздел 2. Расходы организации
1. Расходы на целевые мероприятия 2 204 000
в том числе:
программа «Помощь больнице» 2 000 000 2 251 941 251 941
программа «Помощь семье» 150 000 169 7886 19 788
программа «Улыбка» 30 000 35 949 5 949
программа «Доброволец» 24 000 28 381 4 381
2. Оплата труда, вкл. начисления 333 334 368 641 35 307
3. Аренда офиса 3 000 2 894 106
4. Оплата услуг связи 30 000 30 544 544
5. Командировочные расходы 1 000 1 144 144
6. Оплата на услуги банка 2 000 4 396 2 396
7. Расходы на проведение аудита 10 000 10 000
8. Общехозяйственные расходы 3 000 19 889 16 889
9. Непредвиденные расходы 10 000 29 440 19 440
Итого по разделу 2 2 596 334 2 953 007 106 356 079

Подпишитесь на наши новости

 

Спасибо, что подписались на наши новости!
Следите за новостями в социальных сетях